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AG|注册2018年图书馆预算编制说明
日期:2018年04月29日 来源:本站原创 浏览: 次 

2018年图书馆预算编制说明

一、图书馆基本情况:图书馆是独立单位,人员编制20人,在职人员16人。有两辆小车。组织机构:一室三部,十个服务窗口,免费为读者服务。

二、2018年主要工作任务:做好重大节日的读者 活动,展览,沙龙,演讲等 ;积极整合文化数字资源;保存文献资源,传递科学情报;开展社会教育,免费开放标准化,均等化。做好免费开放工作。创造条件,努力成为汾阳市精神文明单位。

 三、2018年部门收支预算总体情况

()收入预算

2018年收入预算 1929418 元,比2017年预算增加272734元。其中:

1、一般公共预算1929418 元,比2017年预算增加272734 元。

2政府性基金 。

3财政专户。

()支出预算

2018年支出预算1929418元,比2017年预算增加272734元。

1、基本支出 1719418元,比上年增加142734。增变动原因是:1个人部分工资增加 (增加了职工福利费、工会费、养老保险金、公积金保险金、医疗保险金)2机关运转一般公用经费按 1300   /人年测算20800,主要用于:公务出差(会议培训);办公费、电话费;下乡业务辅导;办公用品等。取暖费(水、电费)按照 120000元测算,交通费按照 36000  /辆测算,我馆共两辆公车。

2、项目支出 210000 上年增加13000。其中: 免费开放上级专项经费100000元;地方配套经费30000元。

()非税收入征收计划。

四、无2018年重点项目支出预算编制情况

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算36000   元。比2017年预算数相同

1、     公务用车维护运行36000 元,比上年预算相同

2、     公务接待费 。

3、     因公出国(境)费用

六、2018年政府采购预算情况:根据市预算的经费情况我单位无政府采购项目。

七无2018年政府购买服务预算情况。

2019-2020二年规划收支情况:每年收入227.2万元。支出情况:1、图书馆免费开放需要每年支付10万元配套经费,支出包括:文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新;2、购置图书15万元;3、共享工程支出7.2万元;4、工资福利支出134万元;5、水、暖、点、交通、办公差旅等支出43万元。6、个人家庭补助支出18万元。

九、其他需要说明的事项(名词解释)

购书费:此费用是图书馆正常运行的必要经费,财政预算需要单列,属于固定资产。要按照不同级别的图书馆进行预算。

2018-4-23

 

 

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